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22

2023

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黄石市中医医院2022年度部门决算


   

第一部分  黄石市中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市中医医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市中医医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

          十、机关运行经费支出说明

          十一、政府采购支出说明

          十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  黄石市中医医院概况

一、部门主要职责

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7.承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

2022年黄石市中医医院决算单位和人员构成情况:

黄石市中医医院为公益二类事业单位。医院设置有16个职能科室,29个临床科室,11个医技科室。单位编制数665名,2022年末在职在编实有人数422名,离休人员2名。

 

第二部分  黄石市中医医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为42233.2万元。与2021年度相比,收、支总计各增加465.26万元,增长1%,主要原因是2022年与2021年度相比各项收入支出没有太大变化。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计30403.23万元,与2021年度相比,收入合计减少3057.18万元,下降9%。其中:财政拨款收入4036.72万元,占本年收入13%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入19098.63万元,占本年收入63%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入7267.88万元,占本年收入24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38047.05万元,与2021年度相比,支出合计增加9738万元,增长34%。其中:基本支出31022.13万元,占本年支出82%;项目支出7024.92万元,占本年支出18%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7935.24万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加935.64万元,增长13%。主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款结余3824.92万元,从而导致2022年年初财政拨款结转和结余金额较大。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入836.72万元,比2021年度决算数减少57.72万元。减少主要原因是:虽然2022年其他卫生健康支出拨款增加了14.54万元,但是公立医院财政拨款减少了15.35万元,公共卫生财政拨款减少了4.56万元,中医药财政拨款减少了52.35万元。政府性基金预算财政拨款收入3200万元,比2021年度决算数减少1161.24万元。减少主要原因是2021年用于中医传承大楼建设的财政拨款是政府专项债4000万元和抗疫特别国债361.24万元,2022年用于中医传承大楼建设的财政拨款是政府专项债3200万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.43万元,占本年支出合计的2%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.42万元,下降10%。主要原因是中医(民族医)药专项支出2021年度为206.38万元,2022年度为111.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.43万元,主要用于以下方面:

1.公立医院支出665.89万元,占79%。主要是用于公立医院改革129万元,中医药传承与发展2.40万元,卫生健康人才10.54万元,人员经费523.95万元。

2.公共卫生支出25.44万元,占3%。主要是用于基本公共卫生服务。

3.中医药支出122.32万元,占14%。主要是用于中医药传承100万元,重点专科9.66万元,骨干人才培养12.66万元。

4.其他卫生健康支出32.77万元,占4%。主要是用于卫生健康人才。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.25    万元,支出决算为846.43万元,完成年初预算的162%。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为0万元,支出决算为141.94万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算为522.25万元,支出决算为523.95万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加了离休人员经费。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0万元,支出决算为111.38万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

6.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,支出决算为32.77万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年初没有这项支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出846.43万元,其中:

人员经费575.6万元,主要包括:基本工资、绩效工资、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费270.83万元,主要包括:印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3824.92万元,本年收入3200万元,本年支出7024.92万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,决算为7024.92万元,主要用于中医传承大楼的建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加减少0万元,增长0%。原因是:本单位本年和去年均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加0万元,增长0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,较上年增加0万元,增长0%。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0    个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出270.83万元,比年初预算数增加270.83万元,增长100%。主要原因是:我单位是公益二类事业单位,不应该有机关运行经费,但是2022年做决算时,F03表(机构运行信息表)机关运行经费数据自动提取了主表7表(一般公共预算财政拨款收入支出决算表)中基本支出中的公用经费(第10栏)数据,导致2022年机关运行经费有数据。

       十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

      十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门(单位)共有车辆6辆,其中,副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是5台救护车和1台业务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)反映中医(名族医)药方面的专项支出。

6.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)反映除中医(名族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。


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