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19

2024

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02

2024年度黄石市中医医院部门预算公开情况说明


 

目录

一、黄石市中医医院主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

第一部分  黄石市中医医院主要职责

(一)为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(五)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(七)承担上级部门交办的其他卫生工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市中医医院为卫生健康委员会的二级预算单位,由1个公益二类事业单位编制报表。医院设置有16个职能科室,23个临床科室,10个医技科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:卫生健康支出;2024年度收支总预算11.82万元。

其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算11.82万元, 比上年预算减少510.43万元,下降97.74%。其中,一般公共预算拨款收入11.82万元,占本年收入100%,包括经费拨款11.82万元。

收入减少原因:因一名离休人员去世,离休费收入减少;因2023年度有45名人员转隶至救治中心,取消了常年性人员经费,该项收入减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算11.82万元,      万元, 比上年预算减少11.82万元,下降97.74%。按支出功能分类本年支出预算构成为:卫生健康支出11.82万元,占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出11.82万元,占总支出的100%。

支出减少原因:

12024年基本支出比上年预算减少510.43万元,增下降97.74%,主要是因一名离休人员去世,离休费用支出减少,且因2023年度有45名人员转隶至救治中心,取消了常年性人员经费,支出减少。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算11.82万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:卫生健康支出11.82万元,占100%。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出11.82万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少510.43万元,下降97.74%。主要原因:一是一名离休人员去世,离休费支出减少;二是2023年度有45名人员转隶至救治中心,取消了常年性人员经费,支出减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出11.82万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)11.82万元,占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1)卫生健康支出(类)事业单位离退休(款)离退休费(项)2024年预算数为11.82万元,比上年预算减少510.43万元,下降97.74%。主要原因是一名离休人员去世,离休费支出减少;2023年度有45名人员转隶至救治中心,取消了常年性人员经费,支出减少。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出11.82万元,其中:

人员经费11.82万元,主要包括:离休费11.82万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(七)项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因主要是:2024年本部门预算中没有安排项目支出预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因主要是:2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因:2024年本部门预算中没有安排一般公共预算“三公”经费支出,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

          (二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2024年本部门预算中没有安排一般公共预算“三公”经费预算,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2024年本部门预算中没有安排一般公共预算“三公”经费预算,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2024年本部门预算中没有安排一般公共预算“三公”经费预算,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2024年本部门预算中没有安排一般公共预算“三公”经费预算,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元,比上年

增加0万元,增长0%。增加的主要原因:2024年本部门预算中没有政府采购安排,故无此项预算。与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

其中:货物类政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%增加的主要原因:2024年本部门预算中没有政府采购安排,故无此项预算与上年对比无增减变化,与上年预算持平;工程类政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%增加的主要原因:2024年本部门预算中没有政府采购安排,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;服务类政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的主要原因:2024年本部门预算中没有政府采购安排,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至20231231,本部门单位占有房屋面积39558.1平方米;单价 50 万元以上的通用设备51台(套);单价 100 万元的以上专用设备24台(套);现有公务用车11辆,其中,其他用车11辆,其他用车主要是其他用车主要是10台救护车和1台轿车。

2024年部门预算安排购置:车辆0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年,本部门项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算0万元,0个项目,比上年增长0万元,增长0%。2023年本部门预算中没有安排项目支出,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门预算中没有项目支出的安排,故项目支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门预算中没有机关运行经费支出的安排,故机关运行经费支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门预算中没有一般公共预算“三公”经费支出的安排,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

2024年本部门预算中没有政府采购预算支出的安排,故政府采购预算表无数据,与上年一致。

         2、对其他情况的说明

1)政府债务情况说明

2023年本部门无政府债券,与上年一致。

         3、其他项目支出绩效情况

2023年本部门无其他项目支出,与上年一致。

 

      第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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